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财政预决算
中共丹棱县纪委2018年预算编制说明
2018-01-30 16:45  
 索 引 号 20180130  公开方式 主动公开  公开日期 2018-01-30

一、基本职能及主要工作

主管全县党的纪律检查工作。维护党的章程和其他党内法规,检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况,承办县委、县政府和市纪委监委授权和交办的其他任务。2018年重点工作有:加强对党的十九大精神贯彻落实和党章党规执行情况的监督检查,深化党风廉政规范化建设、“六张清单”“一岗双责”“签字背书”、述责述廉、谈话提醒等有效机制,探索推行廉政档案制度,加强对村级监督的指导,推动村级监督规范化、制度化、常态化,实施“大雅清风”工程,建设端淑家风家训馆,全覆盖开设廉洁书架,全域推进农村廉洁文化建设,深入拓展“大雅清风”电视公开平台作用。优化惠民资金监管平台、农村集体“三资”监管平台、“两个责任”监督平台等。

二、部门概况

本委现有内设机构10个,即办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室、纪检监察一室、纪检监察二室、纪检监察三室、案件审理室、案件监督管理室。设有机构派出第一纪工委。2018年年初总人数32人,其中在职干部工25人,退休人员7人。

三、收支预算总体情况

2018年我委收入预算总额为5134340元,其中:当年财政拨款收入5134340元。相应安排支出预算5134340元,其中:人员支出2376976元,日常公用支出861364元,专项支出1896000元。2018年我委预算收支较2017年减少530637元,减少9.37%。

四、支出预算安排情况

预算安排支出主要用于保障我委正常运转、完成日常工作任务以及承担纪检监察事业发展相关工作。

基本支出3238340元,是用于保障我委正常运转的日常支出,包括基本工资、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等经费。

项目支出1896000元,是用于保障我委为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

(一)一般公共服务支出4329781元,主要用于我委人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的支出,主要包括工资性支出、纪检监察事务支出等。

(二)社会保障和就业支出444336元,主要用于我委按照规定标准为职工缴纳的机关事业单位基本养老保险、职业年金等支出。

(三)医疗卫生支出173693元,主要用于我委按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

(四)住房保障支出186530元,用于我委按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2018年“三公”经费财政拨款预算数114000元,其中:公务接待费24000元,公务用车购置及运行维护费90000元。

(一)因公出国(境)经费0万元,主要原因是本年度没有公务出国(处境)计划。

(二)公务接待费24000元,较2017年预算下降14.29%。主要原因是贯彻落实行政机关公务接待和公务卡管理有关规定,强化公务接待管理。

(三)公车购置及运行维护费90000元,其中:运行维护费90000元。较2017年预算下降18.18%。主要原因强化公车管理。

单位现有公务用车2辆,其中:轿车1辆,越野车1辆。

六、政府采购预算

2018年政府采购预算59250元,分别为台式计算机10000元、扫描仪5000元、计算机软件19250元、碎纸机5000元、通用摄像机10000元、复印纸10000元。

七、名词解释

(一)收入科目

1.财政拨款:指县级财政当年拨付的资金。

(二)支出科目

1.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

5.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项):反映财政对工伤保险基金的补助支出。

6.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

7.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门集中安排的公务员医疗补助费。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件【预算公开表_[110101] 丹棱县纪委机关.xls
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