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财政预决算
中共丹棱县委组织部关于2017年部门预算编制的说明
2017-11-16 17:44  
 索 引 号 2017  公开方式 主动公开  公开日期 2017-11-16

按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

(一)我部主要职能是:负责全县基层组织建设,党员、干部、人才队伍教育管理。

(二)2017年重点工作任务有:1.深化拓展领导班子思想政治建设。2.扎实推进“两学一做”学习教育常态化制度化。3.着力加强换届后领导班子和干部队伍建设。分层分类开展大规模培训;从严抓好经常性监督管理;完善干部正向激励机制。4. 持续完善以党组织为核心的基层治理体系。统筹抓好各领域基层党建工作;强化党员队伍和基层干部教育管理;做实党建引领与服务群众有机结合。5.紧扣发展需求提高引才聚才质量。

二、部门概况

部机关挂靠下属2个单位,分别是县委党员干部现代远程教育中心(参公事业单位)、县委流动党员服务中心(全额事业单位)。2017年年初总人数19人,其中:在职职工17人,退休人员2人。

三、收支预算总体情况

2017年县委组织部收入预算总额为527.3538万元,其中:当年财政拨款收入527.3538万元,相应安排支出预算527.3538万元,其中:人员支出189.169万元,日常公用支出49.7757万元,对个人和家庭的补助支出11.5091万元,专项支出276.9万元。2017年县委组织部预算收支较2016年增加63.1649万元,增加13.6%。

四、支出预算安排情况

我部预算安排支出主要用于保障部机关正常运转、完成日常工作任务以及承担组织工作、干部工作和人才工作等。

基本支出250.4538万元,是用于保障财政机关机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出276.9万元,是用于保障部机关及挂靠单位为完成特定的行政工作任务和基层党建、干部、人才、大学生村干部等专项工作经费支出按支出功能分类主要用于以下方面:

(一)一般公共服务392.1377万元,主要用于机关单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。主要包括:大学生村干部待遇、党代表考察活动经费、党员创业发展暨贫困党员村组干部帮扶救助资金、干部培训经费、人才开发专项经费、网宣网评稿酬经费、远程教育维护费等。

(二)社会保障和就业33.6365万元,主要用于机关单位基本养老保险缴费和职业年金缴费支出及工伤保险支出。

(三)医疗卫生与计划生育10.0705万元,主要用于机关单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

(四)住房保障支出11.5091万元,用于机关单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2017年“三公”经费财政拨款预算数8.8万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费1.8万元,公务用车购置及运行维护费7万元。

(一)无因公国(境)预算。

(二)公务接待费1.8万元,较2016年预算下降10%。主要原因是认真贯彻落实行政机关公务接待和公务卡管理有关规定,提倡工作餐,规范用餐标准和陪餐人数。

(三)公车购置及运行维护费7万元,其中:购置经费0万元、运行维护费7万元,较2016年预算下降12.5%。单位现有公务用车轿车1辆。

六、名词解释

(一)收入科目

1.财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

5.附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

6.上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

7.用事业基金弥补收支差额:填列事业单位用事业基金弥补2017年收支差额的数额。

8.上年结转和结余:填列2016年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

(二)支出科目

1.一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项):反映各级人大行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2.一般公共服务(类)财政事务(款)财政委托业务支出(项):反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

3.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

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