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财政预决算
丹棱县医疗保险管理中心关于2017年部门预算编制的说明
2017-11-16 16:21  
 索 引 号 123  公开方式 主动公开  公开日期 2017-11-16

丹棱县医疗保险管理中心

关于2017年部门预算编制的说明

   按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

   一、基本职能及主要工作

   丹棱县医疗保险管理中心基本职能:负责全县基本医疗保险基金的征缴、定点医疗机构的管理监督。做好医保各项基础工作,大力提高经办机构能力,严格控制医疗费用支出,确保各项基金安全、有效运行。

   二、部门概况

   丹棱县医疗保险管理中心属参照公务员法管理的事业单位。2017年年初总人数15人,其中:在职职工13人,退休人员2人。

   三、收支预算总体情况

2017年丹棱县医疗保险管理中心收入预算总额为649.64万元,其中:当年基本补助收入179.42万元,项目补助收入470.22万元。相应安排支出预算649.64万元,其中:人员支出139.93万元,日常公用支出31.06万元,对个人和家庭的补助支出8.43万元,专项支出470.22万元。2017年丹棱县医疗保险管理中心预算收支较2016年增加59.64万元,增加9%。2016年末结转和结余0元。

   四、支出预算安排情况

   丹棱县医疗保险管理中心预算安排支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担相关工作。

   基本支出179.42万元,是用于保障财政机关机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

   项目支出470.22万元,是用于保障财政机关机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

   按支出功能分类主要用于以下方面:

   (一)社会保障和就业179.61万元,主要用于机关单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

   (二)医疗卫生与计划生育461.6万元,主要用于对城乡居民基本医疗保险县级配套资金和机关单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

   (三)住房保障支出8.43万元,用于机关单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

   五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

   2017年“三公”经费财政拨款预算数0.5万元,其中:公务接待费0.5万元。

   (一)公务接待费0.5万元,较2016年预算持平。

(二)无公车购置及运行维护费,主要原因是2016年7月公车改革,本单位已无车辆。

六、名词解释

(一)收入科目

1.财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

   2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

   3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   4.其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

   5.附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

   6.上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

   7.用事业基金弥补收支差额:填列事业单位用事业基金弥补2017年收支差额的数额。

   8.上年结转和结余:填列2016年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

(二)支出科目

   1.一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项):反映各级人大行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

   2.一般公共服务(类)财政事务(款)财政委托业务支出(项):反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

   3.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

                                       丹棱县医疗保险管理中心

                                              2017年11月16日

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