四川省人民政府     眉山市委市政府   
当前位置: 首页>>党务之窗>>党史(地方志)工作 >>最新动态>>正文
最新动态

四川省眉山市丹棱县党史研究室(地方志办公室)2017年部门决算编制说明

2018-10-12 14:56
党史办  文章来源:

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

1、贯彻执行党中央、国务院关于党史、地方志工作的方针政策和省委、省政府、市委、市政府及县委、县政府关于党史、地方志工作的重要指示;拟定党史、地方志工作规划并组织实施。

2、征集、整理和编纂全县重要党史资料;组织征订发行党史书刊,进行党史研究,为县委决策提供历史借鉴。收集、保存和研究地方志文献及其他地情资料。

3、研究中共丹棱历史,总结党的历史经验,编写地方党史正本和专题资料书籍;组织、指导、督促志书编修和《丹棱年鉴》的编辑工作。

4、运用党史、地方志资料和研究成果转化,进行宣传教育,发挥资政育人作用。

5、完成市委党史研究室、市地方志编纂委员会办公室和县委、县政府交办的工作。

(二)2017年重点工作完成情况。

完成省、市年鉴的资料报送和《丹棱年鉴》(2017)的编辑出版发行工作。完成《执政实录》的编辑出版发行工作。完成史志资料室的建设。

二、部门概况

丹棱县委党史研究办公室(县地方志工作办公室)下属二级单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

三、收支决算总体情况说明

2017收入合计107.64万元,其中:一般公共预算财政拨款收入107.64万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

2017年支出合计107.64万元,其中:基本支出86.94万元,占80.8%;项目支出20.7万元,占19.2%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收支总决算计107.64万元。与2016年相比,减少8.31万元,下降7.17%

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出107.64万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款减少8.31万元,下降7.17%

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出107.64万元,主要用于以下方面:科学技术支出85.64万元,79.56%;社会保障和就业支出12.89万元,占11.98%;医疗卫生支出4.69万元,占4.36%;住房保障支出4.42万元,占4.1%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.科学技术支出(类)社会科学(款)社会科学研究机构(项):2017年决算数为64.94万元,完成预算100%

2.科学技术(类)社会科学(款)社会科学(项):2017年决算数为11万元,完成预算100%

3.社会保障和就业(类)财政对社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项):2017年决算数为0.2万元,完成预算100%

4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2017年决算数为9.72万元,完成预算100%

5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2017年决算数为2.95万元,完成预算100%

6.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):2017年决算数为2.76万元,完成预算100%

7.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项):2017年决算数为1.92万元,完成预算100%

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2017年决算数为4.42万元,完成预算100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出107.64万元,其中:

人员经费71.49万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金等。
  公用经费15.45万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.49万元,完成预算100%

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0.49万元,占100%。具体情况如下:公务接待费支出0.49万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待9批次,50人次(不包括陪同人员),共计支出0.49万元,具体内容包括:接待来丹棱考察地情和来单位进行学习交流的单位,9批次,50人。公务接待费支出决算比2016年减少0.01万元,下降2%。主要原因是厉行节俭。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,丹棱县党史研究室(地方志办公室)机关运行经费支出15.45万元,比2016年增加1.57万元,增长11%

(二)政府采购支出情况

2017年度,丹棱县党史研究室(地方志办公室)政府采购支出总额4.7万元,其中:政府采购货物支出4.7万元主要用于购买电脑等办公设备

(三)国有资产占有使用情况

截至20171231日,丹棱县党史研究室(地方志办公室)没有车辆,也没有单价50万元以上通用设备和单价100万元以上专用设备。

(四)预算绩效情况

1.部门整体支出绩效自评开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分83分,存在的问题:一是项目支出存在滞后支付,二是部门绩效目标指标很难量化。下一步改进措施:一是提升财务人员工作能力,加强项目实施进度跟踪做到项目有资金需求时及时与财政沟通,确保项目资金到位及时,支付及时。二是对部门内项目资金使用进行细化、量化,设定符合部门实际情况的绩效目标,定期开展项目绩效完成进度跟踪,确保项目绩效目标完成。三是细化整体预算编制工作,加强全单位的预算管理意识全面编制预算项目精细化编制预算,提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标

二级指标

三级指标

得分

部门决策(25分)

目标任务(15分)

相关性(5分)

5

明确性(5分)

5

合理性(5分)

5

预算编制(10分)

测算依据(5分)

4

目标管理(5分)

4

综合管理(30分)

专项资金分配时限(2分)

省级财力专项预算分配时限(1分)

0

中央专款分配合规率(1分)

0

中期评估(2分)

执行中期评估(2分)

2

绩效监控(5分)

预算执行进度监控(2分)

2

绩效目标动态监控(3分)

3

非税收入执收情况(2分)

非税收入征收情况(1分)

0

非税收入上缴情况(1分)

0

资产管理(6分)

资产管理信息化情况(2分)

2

行政事业单位资产报告情况(2分)

2

资产管理与预算管理相结合(2分)

2

内控制度管理(2分)

内部控制度健全完整(2分)

2

信息公开(6分)

预算公开(2分)

2

决算公开(2分)

2

绩效信息公开(2分)

2

绩效评价(5分)

绩效评价开展(2分)

2

评价结果应用(3分)

3

部门绩效情况(45分)

履职成效(20分)

部门特性指标

10

可持续发展能力(15分)

重点改革(重点工作)完成情况(5分)

5

科技(制度、方法、机制等)创新(5分)

3

人才培养(5分)

5

满意度(10分)

协作部门满意度(3分)

3

管理对象满意度(3分)

4

社会公众满意度(4分)

4

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

丹棱县党史研究室(地方志办公室)没有下属单位

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):指反映事业单位的基本支出。

8.科学技术支出(类)社会科学(款)社会科学研究机构(项):指从事社会科学研究机构的基本支出。

9.科学技术支出(类)社会科学(款)社会科学研究(项):(项):指除社科基金支出以外的社会科学研究支出。

10.社会保障和就业(类)财政对社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项):指财政对工伤保险基金的补助。

11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

12.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):是指行政事业单位医疗方面的支出。

13.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项):指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

16.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

17.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

19.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

20.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

上一条:四川省纪委监委推出纪检监察形象宣传片《追求梦想 共同守护》 下一条:开展反邪教宣传月活动

关闭