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四川省眉山市丹棱县委宣传部 2017年部门决算编制说明

2018-10-12 11:46
  文章来源:

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能

县委主管宣传思想文化工作的职能部门。

(二)2017年重点工作完成情况

1.理论武装得到新加强。坚持用习近平总书记系列重要讲话精神和治国理政新理念新思想新战略武装头脑,在全县喊响“事在人为,实干兴丹”,凝聚起建设中国大雅家园的强大动能。突出抓好县委常委会集体学习22次,县委中心组(扩大)“大雅讲坛”8次。全覆盖学习宣传贯彻党的十九大和省第十一次党代会精神,创新开展“党代表讲党代会”。

2.对外宣传实现新突破。突出宣传重点,加强主题策划,主动向中央和省市级主流媒体发出“点球”,力邀30余家媒体60余人莅丹深挖特色亮点工作,外宣实现“借船出海”、“借梯登高”。《人民日报》、新华社、中央电视台三大中央级主流媒体同时聚焦丹棱,宣传广度深度达到历史最高位,丹棱对外影响力和美誉度得到大力提升。其中:3月4日,《新华每日电讯》刊登《一只桔橙透示的农业供给侧结构性改革》获省委王东明书记点赞;中央电视台6次(其中:3月21日,CCTV1《新闻联播》以次头条位置刊播《春耕时节看农业供给侧改革》第三集《美丽新农村绿水青山就是金山银山》,重点介绍丹棱乡村旅游,促农增收的先进经验)聚焦丹棱;《人民日报》6次聚焦报道我县农业农村、群众文化活动等工作。

3.网络空间凝聚正能量。坚持每周一县委、县政府党政碰头会听取全县舆情情况汇报。建立健全网络舆情应急处置机制。打造集政务新闻资讯及服务功能为一体的全新“大雅丹棱”微信政务平台,全年发布信息800余条,被“今日头条”推送120万人次,不断壮大新媒体平台影响力。

4.精神文明取得新成果。启动省级文明城市创建工作。双桥镇梅湾村被评为第五届全国文明村镇。王作平被评为“第五届眉山市道德模范”。开展“第一届丹棱榜样”评选活动。打造社会主义核心价值观示范点10个。组织开展“学雷锋活动日”、“关爱残疾人”等主题志愿服务活动100余次。开展第二届中华经典诵读比赛,受到市委领导肯定性批示。

5.群众文化焕发新活力。持续推进创建第三批国家公共文化服务体系示范项目“引导民间众筹文化院坝建设”工作,已完成80个,顺利通过了省文化厅、省财政厅中期督查。“铺天盖地”开展“大雅新农民,快乐新农村”群众文化品牌活动,成功举办“民间众筹春晚”、庆祝中国共产党成立96周年“永远跟党走”歌咏比赛等各类主题文化活动100余场次,惠及群众8万余人次。众筹办“村晚”受到《人民日报》、新华社关注。

二、部门概况

县委宣传部属行政单位,机关内设6个股室。部内挂靠机构6个,其中行政单位2个,参照公务员法管理的事业单位2个,其他事业单位2个。

三、收支决算总体情况说明

2017年我部本年收入合计642.06万元,其中:一般公共预算财政拨款收入627.06万元,占97.7%;政府性基金预算财政拨款收入15万元,占2.3%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

2017年我部本年支出合计642.06万元,其中:基本支出304.25万元,占47.4%;项目支出337.81万元,占52.6%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入合计642.06万元,与2016年相比减少48.58万元,下降7%。财政拨款支出合计642.06万元,与2016年相比减少48.58万元,下降7%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出627.06万元,占本年支出合计的97.7%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款减少48.58万元,下降7%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出627.06万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出544.48万元,占86.8%;社会保障和就业支出33.66万元,占5.4%;医疗卫生支出11.02万元,占1.8%;住房保障支出11.5万元,占1.8%;文化体育与传媒支出20万元,占3.2%;农林水支出6.4万元,占1%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):支出决算为39.7万元,完成预算100%

2.一般公共服务(类)宣传事务(款)行政运行(项):支出决算为208.37万元,完成预算100%。

3.一般公共服务(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算为270.43万元,完成预算100%。

4.一般公共服务(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项):支出决算为25.98万元,完成预算100%。

5.文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出(款)宣传文化发展专项支出(项):支出决算为20万元,完成预算100%

6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为25.41万元,完成预算100%

7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算为7.67万元,完成预算100%

8.社会保障和就业(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项):支出决算为0.58万元,完成预算100%

9.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为7.19万元,完成预算100%

10.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算为3.83万元,完成预算100%

11.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):支出决算为6.4万元,完成预算100%

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为11.5万元,完成预算100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出304.25万元,其中:

人员经费231.89万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费72.36万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为1万元,完成预算100%。公务用车运行维护费0万元(因公务车由丹棱县机关事务中心统一派车)。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算1万元,占100%。

1.因公出国(境)经费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,截至2017年12月底,单位共有公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出1万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待72批次,110人次(不包括陪同人员),共计支出1万元,具体内容包括:接待记者、专家教授来丹授课等1万元。其中:外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

公务接待费支出决算与2016年持平。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出15万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度我部机关运行经费支出72.36万元,比2016年减少131.53万元,下降64.5%。

(二)政府采购支出情况

2017年度,我部政府采购支出总额2.34万元,其中:政府采购货物支出2.34万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于宣传思想文化工作。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,我部共有车辆0辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

本部门对2017年一般公共预算项目支出未开展绩效目标管理。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分94.5分,存在的问题:一是内控制度还不够完善,二是部门绩效履职还有待加强等。下一步改进措施:一是进一步完善内控管理相关制度,并严格落实执行,二是加强单位支出绩效管理,做好资金预算、支出管控,确保资金使用效率。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标

二级指标

三级指标

得分

部门决策(25分)

目标任务(15分)

相关性(5分)

5

明确性(5分)

5

合理性(5分)

5

预算编制(10分)

测算依据(5分)

5

目标管理(5分)

5

综合管理(30分)

专项资金分配时限(2分)

省级财力专项预算分配时限(1分)

中央专款分配合规率(1分)

中期评估(2分)

执行中期评估(2分)

2

绩效监控(5分)

预算执行进度监控(2分)

2

绩效目标动态监控(3分)

3

非税收入执收情况(2分)

非税收入征收情况(1分)

1

非税收入上缴情况(1分)

1

资产管理(6分)

资产管理信息化情况(2分)

2

行政事业单位资产报告情况(2分)

2

资产管理与预算管理相结合(2分)

2

内控制度管理(2分)

内部控制度健全完整(2分)

1.5

信息公开(6分)

预算公开(2分)

2

决算公开(2分)

2

绩效信息公开(2分)

1

绩效评价(5分)

绩效评价开展(2分)

2

评价结果应用(3分)

3

部门绩效情况(45分)

履职成效(20分)

我部严格执行财务管理制度、预算编制依据充分,项目设置科学、合理、细致,操作规范,并严格压缩“三公”经费指标,认真组织管理,切实提高效率评价质量,按时公开,接受社会监督。

18

可持续发展能力(15分)

重点改革(重点工作)完成情况(5分)

5

科技(制度、方法、机制等)创新(5分)

5

人才培养(5分)

5

满意度(10分)

协作部门满意度(3分)

3

管理对象满意度(3分)

3

社会公众满意度(4分)

4

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门无下属单位。

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

4.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):指反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

6.一般公共服务(类)宣传事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

7.一般公共服务(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的而事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

8.一般公共服务(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项):指反映除上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

9.文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出(款)宣传文化发展专项支出(项):反映按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映财政对养老保险缴费的支出。

11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映财政对职业年金缴费的支出。

12.社会保障和就业(类)财政对社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项):反映财政对工伤保险基金的补助支出。

13.医疗卫生与计划生育(类)行政单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离退休人员待遇人员的医疗经费。

14.医疗卫生与计划生育(类)行政单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

15.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):反映开展扶贫解困其他用于农业方面的支出。

16.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

18.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

21.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四川省眉山市丹棱县委宣传部

2017年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能

县委主管宣传思想文化工作的职能部门。

(二)2017年重点工作完成情况

1.理论武装得到新加强。坚持用习近平总书记系列重要讲话精神和治国理政新理念新思想新战略武装头脑,在全县喊响“事在人为,实干兴丹”,凝聚起建设中国大雅家园的强大动能。突出抓好县委常委会集体学习22次,县委中心组(扩大)“大雅讲坛”8次。全覆盖学习宣传贯彻党的十九大和省第十一次党代会精神,创新开展“党代表讲党代会”。

2.对外宣传实现新突破。突出宣传重点,加强主题策划,主动向中央和省市级主流媒体发出“点球”,力邀30余家媒体60余人莅丹深挖特色亮点工作,外宣实现“借船出海”、“借梯登高”。《人民日报》、新华社、中央电视台三大中央级主流媒体同时聚焦丹棱,宣传广度深度达到历史最高位,丹棱对外影响力和美誉度得到大力提升。其中:3月4日,《新华每日电讯》刊登《一只桔橙透示的农业供给侧结构性改革》获省委王东明书记点赞;中央电视台6次(其中:3月21日,CCTV1《新闻联播》以次头条位置刊播《春耕时节看农业供给侧改革》第三集《美丽新农村绿水青山就是金山银山》,重点介绍丹棱乡村旅游,促农增收的先进经验)聚焦丹棱;《人民日报》6次聚焦报道我县农业农村、群众文化活动等工作。

3.网络空间凝聚正能量。坚持每周一县委、县政府党政碰头会听取全县舆情情况汇报。建立健全网络舆情应急处置机制。打造集政务新闻资讯及服务功能为一体的全新“大雅丹棱”微信政务平台,全年发布信息800余条,被“今日头条”推送120万人次,不断壮大新媒体平台影响力。

4.精神文明取得新成果。启动省级文明城市创建工作。双桥镇梅湾村被评为第五届全国文明村镇。王作平被评为“第五届眉山市道德模范”。开展“第一届丹棱榜样”评选活动。打造社会主义核心价值观示范点10个。组织开展“学雷锋活动日”、“关爱残疾人”等主题志愿服务活动100余次。开展第二届中华经典诵读比赛,受到市委领导肯定性批示。

5.群众文化焕发新活力。持续推进创建第三批国家公共文化服务体系示范项目“引导民间众筹文化院坝建设”工作,已完成80个,顺利通过了省文化厅、省财政厅中期督查。“铺天盖地”开展“大雅新农民,快乐新农村”群众文化品牌活动,成功举办“民间众筹春晚”、庆祝中国共产党成立96周年“永远跟党走”歌咏比赛等各类主题文化活动100余场次,惠及群众8万余人次。众筹办“村晚”受到《人民日报》、新华社关注。

二、部门概况

县委宣传部属行政单位,机关内设6个股室。部内挂靠机构6个,其中行政单位2个,参照公务员法管理的事业单位2个,其他事业单位2个。

三、收支决算总体情况说明

2017年我部本年收入合计642.06万元,其中:一般公共预算财政拨款收入627.06万元,占97.7%;政府性基金预算财政拨款收入15万元,占2.3%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

2017年我部本年支出合计642.06万元,其中:基本支出304.25万元,占47.4%;项目支出337.81万元,占52.6%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入合计642.06万元,与2016年相比减少48.58万元,下降7%。财政拨款支出合计642.06万元,与2016年相比减少48.58万元,下降7%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出627.06万元,占本年支出合计的97.7%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款减少48.58万元,下降7%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出627.06万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出544.48万元,占86.8%;社会保障和就业支出33.66万元,占5.4%;医疗卫生支出11.02万元,占1.8%;住房保障支出11.5万元,占1.8%;文化体育与传媒支出20万元,占3.2%;农林水支出6.4万元,占1%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):支出决算为39.7万元,完成预算100%

2.一般公共服务(类)宣传事务(款)行政运行(项):支出决算为208.37万元,完成预算100%。

3.一般公共服务(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算为270.43万元,完成预算100%。

4.一般公共服务(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项):支出决算为25.98万元,完成预算100%。

5.文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出(款)宣传文化发展专项支出(项):支出决算为20万元,完成预算100%

6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为25.41万元,完成预算100%

7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算为7.67万元,完成预算100%

8.社会保障和就业(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项):支出决算为0.58万元,完成预算100%

9.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为7.19万元,完成预算100%

10.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算为3.83万元,完成预算100%

11.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):支出决算为6.4万元,完成预算100%

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为11.5万元,完成预算100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出304.25万元,其中:

人员经费231.89万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费72.36万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为1万元,完成预算100%。公务用车运行维护费0万元(因公务车由丹棱县机关事务中心统一派车)。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算1万元,占100%。

1.因公出国(境)经费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,截至2017年12月底,单位共有公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出1万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待72批次,110人次(不包括陪同人员),共计支出1万元,具体内容包括:接待记者、专家教授来丹授课等1万元。其中:外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

公务接待费支出决算与2016年持平。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出15万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度我部机关运行经费支出72.36万元,比2016年减少131.53万元,下降64.5%。

(二)政府采购支出情况

2017年度,我部政府采购支出总额2.34万元,其中:政府采购货物支出2.34万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于宣传思想文化工作。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,我部共有车辆0辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

本部门对2017年一般公共预算项目支出未开展绩效目标管理。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分94.5分,存在的问题:一是内控制度还不够完善,二是部门绩效履职还有待加强等。下一步改进措施:一是进一步完善内控管理相关制度,并严格落实执行,二是加强单位支出绩效管理,做好资金预算、支出管控,确保资金使用效率。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标

二级指标

三级指标

得分

部门决策(25分)

目标任务(15分)

相关性(5分)

5

明确性(5分)

5

合理性(5分)

5

预算编制(10分)

测算依据(5分)

5

目标管理(5分)

5

综合管理(30分)

专项资金分配时限(2分)

省级财力专项预算分配时限(1分)

中央专款分配合规率(1分)

中期评估(2分)

执行中期评估(2分)

2

绩效监控(5分)

预算执行进度监控(2分)

2

绩效目标动态监控(3分)

3

非税收入执收情况(2分)

非税收入征收情况(1分)

1

非税收入上缴情况(1分)

1

资产管理(6分)

资产管理信息化情况(2分)

2

行政事业单位资产报告情况(2分)

2

资产管理与预算管理相结合(2分)

2

内控制度管理(2分)

内部控制度健全完整(2分)

1.5

信息公开(6分)

预算公开(2分)

2

决算公开(2分)

2

绩效信息公开(2分)

1

绩效评价(5分)

绩效评价开展(2分)

2

评价结果应用(3分)

3

部门绩效情况(45分)

履职成效(20分)

我部严格执行财务管理制度、预算编制依据充分,项目设置科学、合理、细致,操作规范,并严格压缩“三公”经费指标,认真组织管理,切实提高效率评价质量,按时公开,接受社会监督。

18

可持续发展能力(15分)

重点改革(重点工作)完成情况(5分)

5

科技(制度、方法、机制等)创新(5分)

5

人才培养(5分)

5

满意度(10分)

协作部门满意度(3分)

3

管理对象满意度(3分)

3

社会公众满意度(4分)

4

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门无下属单位。

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

4.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):指反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

6.一般公共服务(类)宣传事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

7.一般公共服务(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的而事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

8.一般公共服务(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项):指反映除上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

9.文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出(款)宣传文化发展专项支出(项):反映按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映财政对养老保险缴费的支出。

11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映财政对职业年金缴费的支出。

12.社会保障和就业(类)财政对社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项):反映财政对工伤保险基金的补助支出。

13.医疗卫生与计划生育(类)行政单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离退休人员待遇人员的医疗经费。

14.医疗卫生与计划生育(类)行政单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

15.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):反映开展扶贫解困其他用于农业方面的支出。

16.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

18.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

21.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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