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财政预决算
四川省眉山市丹棱县人民法院2017年部门决算编制说明
2018-10-12 15:16  
 索 引 号 1312  公开方式 主动公开  公开日期 2018-10-12

(一)主要职能。

依法审判法律规定由本级人民法院管辖的第一审刑事、民事、行政案件;受理不服本院已经发生法律效力的判决、裁定的申诉和申请再审案件以及本院审判委员会讨论决定的再审案件;接受上级法院指令再审和交办的案件;依法行使司法执行权和司法决定权等。

(二)2017年重点工作完成情况。

2017年,我院受理各类案件1906件(含上年旧存58件),已结案1835件,结案率96.27%,案件结收比99.3%

二、部门概况

丹棱县法院下属二级单位1个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。

三、收支决算总体情况说明

2017年丹棱县法院本年收入合计1297.43万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1297.43万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

2017年丹棱县法院本年支出合计1297.43万元,其中:基本支出943.92万元,占72.75%;项目支出353.5万元,占27.25%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计1297.43万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加258.46万元,增长24.88%

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出1297.43万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加258.46万元,增长24.88%

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

丹棱县法院2017年一般公共预算财政拨款支出1297.43万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出21.36万元,占1.65%;公共安全支出1088.09万元,占83.86%;社会保障和就业支出112.45万元,占8.67%;医疗卫生支出36.91万元,占2.84%;住房保障支出38.61万元,占2.98%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):2017年决算数为11.36万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

2.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):2017年决算数为10万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

3.公共安全(类)法院(款)行政运行(项):2017年决算数为744.59万元,完成预算100%决算数等于预算数。

4.公共安全(类)法院(款)其他法院支出(项):2017年决算数为282万元,完成预算100%决算数等于预算数。

5.公共安全(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项):2017年决算数为61.5万元,完成预算100%决算数等于预算数。

6. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2017年决算数为84.93元,完成预算100%,决算数等于预算数。

7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2017年决算数为25.74元,完成预算100%,决算数等于预算数。

8.社会保障和就业(类)财政对社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)::2017年决算数为1.78元,完成预算100%,决算数等于预算数。
9.
医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):2017年决算数为24.13万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

10.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项):2017年决算数为12.78万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2017年决算数为38.16万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

丹棱县法院2017年度一般公共预算财政拨款基本支出943.93万元,其中:

人员经费827.25万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
  公用经费116.68万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.98万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算5.41万元,占90.47%;公务接待费支出决算0.57万元,占9.53%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出5.41万元。其中:

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元0。截至201712月底,单位共有公务用车8辆,其中:轿车7辆、越野车0辆、载客汽车1辆。

公务用车运行维护费支出5.41万元。主要用于办案业务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少15.59万元,下降74.23%。主要原因是当年还有公车维护费未报销。

3.公务接待费支出0.57万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待10批次,70人次(不包括陪同人员),共计支出0.57万元,具体内容包括:接待眉山中院办案人员来丹棱联合办案、中院来丹棱法院检察工作、彭山法院、洪雅法院、青神法院来丹棱联合办案等共计支出0.57万元。其中:外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

公务接待费支出决算比2016年减少0.77万元,下降57.46%。主要原因是厉行节约和年底工作繁忙当年产生的接待费在当年还有些未报销。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,丹棱县法院机关运行经费支出116.68万元,比2016年减少650.49万元,下降84.79%,主要原因是会计核算差异,2016年度将全院干警工资核算进了当年机关运行经费。

(二)政府采购支出情况

2017年度,丹棱县法院政府采购支出总额214.9万元,其中:政府采购货物支出113.4万元、政府采购工程支出61.5万元、政府采购服务支出40万元。主要用于档案数字化设备开庭办案用设备,修建张场法庭,购买派遣类书记员服务。授予中小企业合同金额193.9万元,占政府采购支出总额的90.23%,其中:授予小微企业合同金额21万元,占政府采购支出总额的9.77%

(三)国有资产占有使用情况

截至20171231日,丹棱县法院共有车辆8辆,其中:部级领导干部用车8辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车8辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备1套,单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分90分,存在的问题:一是中期评估执行不够,二是绩效评价问题整改未落实到位,三是科技(制度、方法、机制等)创新有待提高。下一步改进措施:一是进一步加强中期评估和绩效管理,二是加强学习,提高创新能力。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标

二级指标

三级指标

得分

部门决策(25分)

目标任务(15分)

相关性(5分)

5

明确性(5分)

4

合理性(5分)

4.5

预算编制(10分)

测算依据(5分)

5

目标管理(5分)

4.5

综合管理(30分)

专项资金分配时限(2分)

省级财力专项预算分配时限(1分)

1

中央专款分配合规率(1分)

1

中期评估(2分)

执行中期评估(2分)

1.5

绩效监控(5分)

预算执行进度监控(2分)

2

绩效目标动态监控(3分)

2

非税收入执收情况(2分)

非税收入征收情况(1分)

1

非税收入上缴情况(1分)

1

资产管理(6分)

资产管理信息化情况(2分)

2

行政事业单位资产报告情况(2分)

2

资产管理与预算管理相结合(2分)

2

内控制度管理(2分)

内部控制度健全完整(2分)

2

信息公开(6分)

预算公开(2分)

2

决算公开(2分)

2

绩效信息公开(2分)

2

绩效评价(5分)

绩效评价开展(2分)

2

评价结果应用(3分)

2.5

部门绩效情况(45分)

履职成效(20分)

部门特性指标

19

可持续发展能力(15分)

重点改革(重点工作)完成情况(5分)

5

科技(制度、方法、机制等)创新(5分)

3

人才培养(5分)

3

满意度(10分)

协作部门满意度(3分)

3

管理对象满意度(3分)

3

社会公众满意度(4分)

3

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

2017年项目支出绩效评价得分表

单位名称/

项目名称

一级

指标

二级

指标

三级指标

分值

得分

20分)
项目决策

10分)
科学决策

必要性
(政策依据)

5

4

可行性
(政策完善)

5

4

10
绩效目标

明确性

5

5

合理性

5

5

10分)
项目管理

7分)
资金管理

资金分配

3

3

资金使用

4

4

3分)
项目执行

执行规范

3

3

(特性指标70分)
项目绩效

20
项目完成

完成数量

5

5

完成质量

5

4

完成时效

5

4

完成成本

5

5

50分)
项目效益

经济效益(可选项)

40

5

社会效益(可选项)

5

生态效益(可选项)

5

可持续效益(可选项)

5

公平效率(可选项)

5

使用效率(可选项)

5

服务对象满意度

10

10

总分

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

8.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):指反应事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

9.公共安全(类)法院(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

10.公共安全(类)法院(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.公共安全(类)法院(款)其他法院支出(项):指反应除上述项目以外其他用于法院方面的支出。

12.社会保障和就业(类)财政对社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项):反映工伤保险基金支出。

13.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

12. 医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员,红军老战士待遇人员的医疗经费。

13.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

16.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

17.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

20.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

21.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件【2017决算公开.xls
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