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财政预决算
四川省眉山市丹棱县食品药品监督管理2017年部门决算编制说明
2018-10-12 14:16 食药监局 丹棱县食品药品监督管理局
 索 引 号 syj  公开方式 主动公开  公开日期 2018-10-12

四川省眉山市丹棱县食品药品监督管理

2017年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

1、贯彻执行国家和省市有关食品(含食品添加剂、保健食品,下同)安全、药品(含中药、民族药,下同)、医疗器械、化妆品监督管理的方针政策和法律法规;起草相关规范性文件和工作规划并监督实施;负责本部门依法行政工作,落实行政执法责任制;制定全县食品安全、药品、医疗器械、化妆品监督管理的政策规划,推动建立落实食品安全企业主体责任、县乡(镇)人民政府分级负责的机制,建立食品药品重大信息直报制度,并组织实施和监督检查,着力防范区域性、系统性食品药品安全风险。

2、负责全县食品生产加工、流通、餐饮消费、酒类流通等行政许可的实施。建立食品安全隐患排查治理机制,制定全县食品安全检查年度计划、重大整顿治理方案并组织落实。负责建立食品安全信息统一公布制度,公布重大食品安全信息。参与制定食品安全风险监测计划、食品安全地方标准,根据食品安全风险监测计划开展食品安全风险监测工作。

3、监督实施药品和医疗器械的标准、分类管理制度,监督实施药品和医疗器械的研制、生产、经营、使用质量等管理规范,监督检查医疗器械的注册工作。负责开展药品不良反应、医疗器械不良事件监测和处置工作。落实执业药师资格准入制度。参与制定化妆品监督管理办法并监督实施。参与制定我县基本药物目录内药品生产的鼓励扶持政策,配合实施国家基本药物制度。

4、建立全县食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理的稽查制度并组织实施。建立问题食品药品召回和处置制度并实施。依法监测保健食品、药品、医疗器械广告。

5、负责食品药品安全事故应急体系建设,组织和指导食品药品安全事故应急处置和调查处理工作,监督事故查处落实情况。

6、负责组织实施食品药品安全科技发展规划,推动食品药品检验检测体系、电子监管追溯体系和信息化建设。

7、负责开展食品药品安全宣传、教育培训、对外交流与合作。推进诚信体系建设。

8、指导乡镇食品药品监督管理工作,规范行政执法行为,完善行政执法与刑事司法衔接机制。

9、承担县食品安全委员会日常工作。负责食品药品安全监督管理综合协调,推动健全协调联动机制。督促检查乡(镇)人民政府履行食品药品安全监督管理职责并负责考核评价。

10、承办县政府以及县食品安全委员会交办的其他事项。

(二)2017年重点工作完成情况。

1、多维立体高频度,强化餐饮单位监管。我局与乡镇,重点旅游景区,学校、单位食堂,大型以上餐饮单位签订餐饮服务食品安全责任书达100%;餐饮服务食品安全公开承诺达100%,建立健全全县53所学校(幼儿园)的学校食品安全管理制度,6所学校率先建立食用农产品快速检测室,切实履行食品安全主体责任

2、双推进”,食用农产品集中交易市场实现“双落实”。全面贯彻眉食药监发〔2016155号文件精神,落实管理责任和市场准入制度,建立了食用农产品检查制度和生猪肉制品溯源登记,并在市场醒目位置公布相关信息。城区中心农贸市场建立快检室,配备了检验设备和检验人员,启动了7个乡镇农贸市场快检室建设。3、

3、严把“两关”,加强网络食品监管。严格把好网络食品经营主体“准入关”,初步建立了与本地网络销售食品第三方交易平台的食品安全联动机制。辖区内有第三方平台数量3个,入网餐饮经营单位31家。严把“监管关”,截至目前,我局共出动执法人员36人次,执法车辆5台次,检查入网餐饮经营单位126家次。

4、抓住关键节点,强化重大活动餐饮服务食品安全保障。严格执行《重大活动餐饮服务食品安全监督管理规范》,出动执法人员352人次,车辆68台次,检查经营单位4668户次,顺利完成了“春游丹棱”“枇杷节”等活动期间和党的十九大召开期间的食品安全保障,圆满完成了我县中高考期间食品安全保障工作。

5、强化农村自办群体性宴席监管。目前我县共有乡村厨师115名,经培训115名、培训率达100%,持健康证115名、实行公示管理115名。今年培训乡村厨师16期、500余人次,完成“农家宴”备案登记管理866起、发现并消除安全隐患22个,备案检查率100%

6、开展麻醉药品和精神药品专项检查和2017年特殊药品专项检查工作。检查特殊药品经营使用单位40家次,二类精神药品经营企业、使用单位展开全面检查16家次

7、积极开展GSP跟踪检查及GSP飞行检查。对辖区内1家药品批发企业及21家药品零售企业进行了GSP跟踪检查、对13家药品批发及零售企业进行了GSP飞行检查。

8、开展药品流通领域专项整治工作。检查了药品经营、使用单位186家次,共出动执法人员232人次,立案处理34家,罚没款共计9000余元。

9、开展医疗器械经营企业现场检查。县内无医疗器械生产企业。扎实开展各类医疗器械专项检查工作,检查医疗机构及口腔门诊共计19家次,医疗器械批发企业1家次,无菌和植入性医疗器械经营单位5家,医疗器械经营使用单位92家次,到场率达100%;出动执法人员219人次,执法车辆33台次,警告2家,责令整改9家,当场下达责令改正通知书5份,整改后合格率100%

10、开展化妆品流通环节专项整治和严厉打击非法医疗美容专项行动工作。检查商场、超市、化妆品经营企业等场所的特殊用途化妆品和进口化妆品经营单位67家。

11、严格案件查办。截止目前,共查处食品药品违法案件168件,工作经验被市局在全市推广。其中一般程序案件立案109件(食品生产环节3件、餐饮环节5件、食品流通环节52件、药品流通环节34件、化妆品14件、医疗器械1件),简易程序案件59件(餐饮环节6件、食品流通环节31件、药品流通环节22件)。结案数168件(食品生产环节4件、餐饮环节11件、食品流通环节82件、药械化71件),罚没款入库17.7759万元(其中食品违法案件罚没15.9069万元,药品违法案件罚没0.9889万元,医疗器械违法案件罚没0.6万元,化妆品违法案件罚没0.28万元)。

12、严格监督抽检。全面完成国家、省、市、县食品药品抽样计划。截止目前,已完成各级食品监督抽样69个批次(其中省抽任务69个批次,完成率100%,其中9个批次不合格,不合格率13.04%)。食品安全抽检不合格产品及时核查处置率100%,并及时上报处置结果。完成农产品抽检260批次,必检品种完成率100%,必检项目完成率60%,全年任务完成率100%。完成药品抽检64批次(其中评价性抽样29个批次,监督性抽样35个批次)、医疗器械抽检6个批次,抽验合格率均100%,全面完成目标任务。

13、严格投诉举报处置。全年共受理食品药品安全问题投诉举报45件(食品投诉举报37件,药品投诉举报3件、保健品投诉举报3件、医疗器械投诉举报2件),其中调解5件,调查不属实32件,立案调查4件,责令改正2件,咨询2件,处置率100%,满意率100%

14、严格药品医疗器械及化妆品不良反应监测报告工作。截止目前共计报告药品不良反应126例,完成下达任务的157.5%,医疗器械不良反应39例,完成下达任务的162.5%,化妆品不良反应10例,完成下达任务的152.9%,共计完成药、械、化不良反应175例。

二、部门概况

丹棱县食品药品监督管理局属行政单位,下属单位2个,参照公务员法管理的事业单位1个,全额预算事业单位1个,派出机构7个,均未独立核算。

三、收支决算总体情况说明

2017年丹棱县食品药品监督管理局本年收入合计665.96万元,其中:一般公共预算财政拨款收入665.96万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

2017年丹棱县食品药品监督管理局本年支出合计560.23万元,其中:基本支出516.64万元,占92.22%;项目支出43.59万元,占7.78%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收665.96万元总计560.23万元。与2016年相比,财政拨款收增加166.43万元,增长33.32%;支出增加60.69万元,增长12.15%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出560.23万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加166.43万元,增长33.32%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出560.23万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出2.40万元,占0.43%;社会保障和就业支出73.06万元,占12.99%;医疗卫生与计划生育支出456.68万元,占81.52%;住房保障支出24.99万元,占4.46%;农林水支出3.10万元,占0.6%.

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款) 事业运行(项):2017年决算数为2.40万元,完成预算100%。
  2.社会保障和就业(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对社会保险基金的补助(项):2017年决算数为1.38元,完成预算100%。

3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2017年决算数为55.01万元,完成预算100%。

4、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2017年决算数为16.66万元,完成预算100%。
  5.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2017年决算数为15.62万元,完成预算100%。

6、医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):2017年决算数为6.66万元,完成预算100%。
  7.医疗卫生与计划生育(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项):2017年决算数为6.04万元,完成预算60.4%。决算数小于预算数的主要原因是当年监管业务一部分费用不具备结算条件,结转到下年使用
  8.医疗卫生与计划生育(类)食品和药品监督管理事务(款)药品事务(项):2017年决算数为5万元,完成预算100%。
  9.医疗卫生与计划生育(类)食品和药品监督管理事务(款)化妆品事务(项):2017年决算数为1万元,完成预算100%。
 10.医疗卫生与计划生育(类)食品和药品监督管理事务(款)医疗器械事务(项):2017年决算数为1万元,完成预算100%。
 11.医疗卫生与计划生育(类)食品和药品监督管理事务(款)食品安全事务(项):2017年决算数为30.55万元,完成预算100%。
 12.医疗卫生与计划生育(类)食品和药品监督管理事务(款)事业运行(项):2017年决算数为390.82万元,完成预算100%。
 13.医疗卫生与计划生育(类)食品和药品监督管理事务(款)其他食品和药品监督管理事务支出(项):2017年决算数为0万元,完成预算0%决算数小于预算数的主要原因是一部分项目资金为县级食品快速检测车辆配备经费,因2017年车辆未完成采购,该笔款项未结算;另一部分项目资金因当年监管业务一部分费用不具备结算条件,结转到下年使用
 14.农林水支出(类)扶贫(款) 其他扶贫支出(项):2017年决算数为3.10万元,完成预算100%。
 15.住房保障支出(类)住房保障支出(款)住房公积金(项):2017年决算数为24.99万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出560.23万元,其中:

人员经费417.04万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
  公用经费99.59万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为13.50万元,完成预算100%

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算10万元,占74%;公务接待费支出决算3.50万元,占26%。

1.因公出国(境)经费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出10万元。其中:

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2017年12月底,单位共有公务用车1辆,其中:轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出10万元。主要用于食品药品等日常监管工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出3.50万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待58批次,545人,共计支出3.5万元,具体内容包括:各区县食品药品监督管理局的交流执法用餐费共计2.3万元,协同眉山市食品药品监督管理局的稽查抽检办案用餐费共计1.2万元.其中:外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,丹棱县食品药品监督管理局政府机关运行经费支出99.59万元,比2016年增加3.08万元,增长3.19%

(二)政府采购支出情况

2017年度,丹棱县食品药品监督管理局政府政府采购支出总额58.40万元,其中:政府采购货物支出32.85万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出25.55万元。主要用于购买办公设备和办公家具,以及购买2017年度的食用农产品抽检服务和县内学校食堂快检室设备配置

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,丹棱县食品药品监督管理局共有车辆1辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标6个,涉及财政资金37.55万元,覆盖率达到100%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分100

2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标

二级指标

三级指标

得分

部门决策(25分)

目标任务(15分)

相关性(5分)

5

明确性(5分)

5

合理性(5分)

5

预算编制(10分)

测算依据(5分)

5

目标管理(5分)

5

综合管理(30分)

专项资金分配时限(2分)

省级财力专项预算分配时限(1分)

1

中央专款分配合规率(1分)

1

中期评估(2分)

执行中期评估(2分)

2

绩效监控(5分)

预算执行进度监控(2分)

2

绩效目标动态监控(3分)

3

非税收入执收情况(2分)

非税收入征收情况(1分)

1

非税收入上缴情况(1分)

1

资产管理(6分)

资产管理信息化情况(2分)

2

行政事业单位资产报告情况(2分)

2

资产管理与预算管理相结合(2分)

2

内控制度管理(2分)

内部控制度健全完整(2分)

2

信息公开(6分)

预算公开(2分)

2

决算公开(2分)

2

绩效信息公开(2分)

2

绩效评价(5分)

绩效评价开展(2分)

2

评价结果应用(3分)

3

部门绩效情况(45分)

履职成效(20分)

部门特性指标

20

可持续发展能力(15分)

重点改革(重点工作)完成情况(5分)

5

科技(制度、方法、机制等)创新(5分)

5

人才培养(5分)

5

满意度(10分)

协作部门满意度(3分)

3

管理对象满意度(3分)

3

社会公众满意度(4分)

4

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门对2017年年食用农产品外包承检经费项目开展了绩效评价,得分为100分,该项目的实施,为监管全县食用农产品,确保食品安全,维持社会稳定,防范和坚决遏制重特大食品安全事故,促进我县食品安全形势持续稳定作保障。下一步改进措施:无。存在问题:无。

2017年项目支出绩效评价得分表

单位名称/

项目名称

一级

指标

二级

指标

三级指标

分值

得分

(20分)
项目决策

(10分)
科学决策

必要性
(政策依据)

5

5

可行性
(政策完善)

5

5

(10)
绩效目标    

明确性

5

5

合理性

5

5

(10分)
项目管理

(7分)
资金管理

资金分配

3

3

资金使用

4

4

(3分)
项目执行

执行规范

3

3

(特性指标70分)
项目绩效  

(20)
项目完成

完成数量

5

5

完成质量

5

5

完成时效

5

5

完成成本

5

5

(50分)
项目效益

经济效益(可选项)

40

10

社会效益(可选项)

20

生态效益(可选项)

可持续效益(可选项)

公平效率(可选项)

使用效率(可选项)

10

服务对象满意度    

10

10

总分

100

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款) 事业运行(项)指反映事业单位的基本支出。  

3.社会保障和就业(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对社会保险基金的补助(项)指财政部门集中安排的行政事业单位社会保险经费。

4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)指财政部门集中安排的行政事业单位基本养老保险缴费经费。

5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)指财政部门集中安排的行政事业单位职业年金缴费经费。

6.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)指财政部门集中安排的行政事业单位医疗保险缴费经费。

7.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)指财政部门集中安排的行政事业单位公务员医疗补助缴费经费。

8.医疗卫生与计划生育(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)指财政部门集中安排的行政事业单位公务员医疗补助缴费经费。

9.医疗卫生与计划生育(类)食品和药品监督管理事务(款)药品事务(项)指财政部门集中安排的部门药品监管经费。

10.医疗卫生与计划生育(类)食品和药品监督管理事务(款)化妆品事务(项)指财政部门集中安排的部门化妆品监管经费。

11.医疗卫生与计划生育(类)食品和药品监督管理事务(款)医疗器械事务(项)指财政部门集安排中的部门医疗器械监管经费。

12.医疗卫生与计划生育(类)食品和药品监督管理事务(款)食品安全事务(项)指财政部门集中安排的部门食品安全监管经费。

13.医疗卫生与计划生育(类)食品和药品监督管理事务(款)事业运行(项)指财政部门集中安排的部门人员经费、办公费等保障日常业务监管经费。

14.医疗卫生与计划生育(类)食品和药品监督管理事务(款)其他食品和药品监督管理事务支出(项)指上级下达的其他食品药品监督事务项目经费。

15.农林水支出(类)扶贫(款) 其他扶贫支出(项)指财政部门集中安排的脱贫攻坚第一书记补助经费。

16.住房保障支出(类)住房保障支出(款)住房公积金(项)指财政部门集中安排的部门住房公积金缴费经费。

17.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

20.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

21.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件【丹棱县食品药品监督管理局2017年决算公开套表.xls
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