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财政预决算
四川省眉山市丹棱县石桥乡人民政府2017年部门决算编制说明
2018-10-12 14:15 sqx sqx
 索 引 号 sqx  公开方式 主动公开  公开日期 2018-10-12

四川省眉山市丹棱县石桥乡人民政府

2017年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

乡党委主要职责

1、履行《中国共产党章程》和《中国共产党农村基层组织工作条例》规定的基层党委职能。

2、讨论决定本乡改革开放、经济建设和社会发展的重大问题,组织领导广大群众大力发展地方经济,积极构建和谐社会。

3、加强党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设,加强上级部门派驻乡镇单位党组织建设和场镇单位、企事业单位党组织建设。

4、加强对干部的管理、教育、培训、考核和选拔,按按干部管理权限,搞好任免和奖惩工作。对于上级部门派驻乡镇单位干部的调动、任免、奖惩提出意见和建议。

5、领导本项的社会主义民主法制建设和精神文明建设,做好社会治安综合治理及计划生育工作。

6、领导乡政府政权机关和群众组织,支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权。

乡政府主要职责

在全面履行好国家《宪法》和《地方各级人民政府组织法》赋予乡镇政府各项职能的同时,主要承担落实政策、促进发展、维护稳定、加强管理、提供服务的职能。

1、全面贯彻执行党和政府的路线、方针、政策和国家的法律、法规,特别是贯彻执行党在农村的基本政策;稳定农村基本经济制度;执行上级党委、政府和本级党委、人代会的决议、决定。

2、坚持依法行政,推进政务公开,加强对村委会的指导,提高村委会自治能力。

3、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算。

4、科学制定发展规划,营造农村经济发展环境,加强农村市场监督,培育、提升市场功能,搞活市场流通,推广农业技术,完善农业社会化服务体系,引导农民发展现代农业,调整产业结构,加强农村劳动力技能培训,引导农村劳动力转移和就业,不断提高社会主义新农村建设水平。

5、维护社会稳定,紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作,突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。加强和巩固农村基层政权建设民主法制建设,加强社会治安综合治理,加强对突发事件的预警和管理,建立健全各种应急机制,加强民事纠纷调解,化解农村社会矛盾,开展农村扶贫和社会救助,切实保障农民合法权益,维护农村社会稳定。

6、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会制度,保障公民的人身权利、民主和其他权利;保护各种经济组织的合法权益;保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

7、加强民政、教育、科级、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理,加强社会环境保护,努力改善农村人居环境,不断提高农村人口素质和农民生活质量。

8、强化服务职能,进一步发展和完善农业社会化服务体系,引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用,发展农村社会公益事业和集体公益事业,加强农村基础设施建设,增加公共产品,提供政策、科级、市场信息和社会救济、救助服务,及时向上级党委、政府反映社情民意。

(二)2017年重点工作完成情况。

1、坚持在产业化中创品牌,大力发展特色效益农业,推进石桥农业向规模化、科技化、现代化方向发展

2、按照做活场镇、聚集人气、提升商气的思路和要求依托良好的区位优势,打造石桥良好形象,全面完成新区AB区建设和旧场镇棚户区改造项目,提升场镇形象。

3严格落实大气、水、土壤污染治理。全域深化畜禽污染治理三二一模式,加强巡查,严格执法,逗硬奖惩,关闭或搬迁禁养区7户规模养殖户

4进一步巩固脱贫成果,继续实施好五个一批等扶贫政策,完成56143人易地扶贫搬迁任务,让4个贫困村、163户贫困户、180名贫困人口一个不落地持续稳定奔小康。5、完成思源新区污水处理站及旧场镇污水管网铺设主体工程。

6认真践行三严三实要求,狠抓政府廉政建设和作风建设,继续从严控制三公经费,严格执行工程招投标、政府采购等公共资源交易制度,加强财政资金管理,加强公车管理。强化行政监察、审计监督,严肃查处各类违纪违法行为。7、完成黄山村村级阵地绿化工程。

二、部门概况

我乡下属二级单位5个,其中行政单位1个,其他事业单位4个。

三、收支决算总体情况说明

2017我乡本年收入合计627.24万元,其中:一般公共预算财政拨款收入616.87万元,98.35%;政府性基金预算财政拨款收入10.37万元,占1.65%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

2017我乡本年支出合计627.24万元,其中:基本支出429.68万元,占68.50%;项目支出197.55万元,占31.50%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计627.24万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加173.31万元,增长36.96%

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出616.87万元,占本年支出合计的98.35%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加162.95万元,增长35.90%

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出616.87万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出366.80万元,占59.46%;社会保障和就业支出53.37万元,占8.65%;医疗卫生支出13.68万元,占2.22%;住房保障支出14.09万元,占2.28%节能环保支出28.13万元,占4.56%;城乡社区支出8万元,占1.30%;农林水支出132.80万元,占21.53

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):支出决算为248.30万元,完成预算100%

2.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算为6.10万元,完成预算100%

3.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):支出决算为110.80万元,完成预算100%

4.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算为1.00万元,完成预算100%

5.一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项):支出决算为0.6万元,完成预算100%

6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为31.06万元,完成预算100%

7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算为9.39万元,完成预算100%

8.社会保障和就业(类)抚恤(款)义务兵优待(项):支出决算为6.03万元,完成预算100%

9.社会保障和就业(类)特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养支出(项):支出决算为6.13万元,完成预算100%

10.社会保障和就业(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项):支出决算为0.76万元,完成预算100%

11.医疗卫生与计划生育(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项):支出决算为0.4万元,完成预算100%

12.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为8.81万元,完成预算100%

13.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算为4.47万元,完成预算100%

14.节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项):支出决算为28.13万元,完成预算100%

15.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):支出决算为8.00万元,完成预算100%

16.农林水支出(类)农业(款)防灾减灾(项):支出决算为18.00万元,完成预算100%

17.农林水支出(类)扶贫(款)行政运行(项):支出决算为2万元,完成预算100%

18.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):支出决算为80.80万元,完成预算100%

19.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):支出决算为32.00万元,完成预算100%

20.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为14.09万元,完成预算100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出616.87万元,其中:

人员经费343.61万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助支出生活补助、奖励金、住房公积金等。
公用经费86.08万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、三公经费财政拨款支出决算情况说明

(一)三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度三公经费财政拨款支出决算为4.00万元,完成预算100%

(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度三公经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占00%;公务用车购置及运行维护费支出决算4.00万元,占100%;公务接待费支出决算0万元,占0%

1.因公出国(境)经费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.00万元。其中:

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,截至201712月底,单位共有公务用车1辆,其中:轿车1辆。

公务用车运行维护费支出4.00万元。主要用于用于汛期巡查、环保巡查、秸秆禁烧巡查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少4.00万元,减少50%主要原因是我乡严控车辆管理,减少公务用车1辆,减少用车次数,严格执行公务接待管理制度的相关规定。

3.公务接待费支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出10.37万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

)政府采购支出情况

2017年度,石桥乡人民政府采购支出总额2.45万元,其中:政府采购货物支出2.45万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购计算机、打印机、扫描仪、办公桌、路由器、监控设备、办公消耗用品及材料、办公家具等。

)国有资产占有使用情况

截至20171231日,我乡共有车辆1辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

)预算绩效情况

1部门整体支出绩效自评开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分97分,存在的问题:预算管理方面,仍需进一步强化;资金使用管理需进一步加强;可持续发展能力有待加强。

下一步改进措施

1细化预算编制工作,认真做好预算的编制。进一步加强镇内部机构各部门的预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制;全面编制预算项目,优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目,尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目,进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

2加强财务管理,严格财务审核。在费用报账支付时,按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算,杜绝超支现象的发生。

3持续抓好三公经费控制管理。严格控制三公经费的规模和比例,把关三公经费支出的审核、审批,杜绝挪用和挤占其他预算资金行为;进一步细化三公经费的管理,合理压缩三公经费支出。

4加强项目开展进度的跟踪,开展项目绩效评价,确保项目绩效目标的完成。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标

二级指标

三级指标

得分

部门决策(25分)

目标任务(15分)

相关性(5分)

5

明确性(5分)

5

合理性(5分)

4

预算编制(10分)

测算依据(5分)

5

目标管理(5分)

5

综合管理(30分)

专项资金分配时限(2分)

省级财力专项预算分配时限(1分)

1

中央专款分配合规率(1分)

1

中期评估(2分)

执行中期评估(2分)

2

绩效监控(5分)

预算执行进度监控(2分)

2

绩效目标动态监控(3分)

3

非税收入执收情况(2分)

非税收入征收情况(1分)

1

非税收入上缴情况(1分)

1

资产管理(6分)

资产管理信息化情况(2分)

2

行政事业单位资产报告情况(2分)

2

资产管理与预算管理相结合(2分)

2

内控制度管理(2分)

内部控制度健全完整(2分)

2

信息公开(6分)

预算公开(2分)

2

决算公开(2分)

2

绩效信息公开(2分)

2

绩效评价(5分)

绩效评价开展(2分)

2

评价结果应用(3分)

3

部门绩效情况(45分)

履职成效(20分)

部门特性指标

19

可持续发展能力(15分)

重点改革(重点工作)完成情况(5分)

5

科技(制度、方法、机制等)创新(5分)

4

人才培养(5分)

5

满意度(10分)

协作部门满意度(3分)

3

管理对象满意度(3分)

3

社会公众满意度(4分)

4

2、部门自行组织绩效评级开展情况

2017年石桥乡政府未组织绩效评价。

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项): 指行政单位(包挂实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项): 行政单位(包挂实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项): 指事业单位的基本支出,不包括行政单位(包挂实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位支出。

一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项): 指群众团体事务方面(老协、老体协、团委、关工委)的支出。

8.社会保障和就业(类)财政对社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项): 指财政对工伤保险基金的补助支出。

社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项): 指实行归口管理的行政单位(包挂实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

社会保障和就业(类)抚恤(款)义务兵优待(项): 指义务兵优抚方面的支出。

社会保障和就业(类)特困人员供养(款)农村五保供养支出(项): 指农村五保供养支出。

9.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项): 指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项): 指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

医疗卫生与计划生育(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项): 指计划生育服务支出。

10. 节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项): 指农村环境保护方面的支出。有关事项包括:农村环境综合整治,如:生活垃圾、污水处理,农村饮用水源地监测与保护等;小城镇环境保护,如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设,环境优美乡镇及生态村创建等;农用化学品(化肥、农药、农膜等)污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治;农产品产地环境监测与监管,有机食品基地假设与管理,秸秆等农业废弃物综合利用;农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。

11. 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项): 指小城镇路、气、水、电等基本建设方面的支出。

城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项): 指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

12. 农林水支出(类)水利(款)防汛(项): 指防汛业务支出。包括防汛物资购置管护,防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护,防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织(如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等),汛期调动民工及劳动保护,水利设施灾后重建,退田环湖,蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持,防汛视频会商,山洪灾害防治等。

农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项): 指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

农林水支出(类)农村综合改革(款)农村综合改革示范试点补助(项): 指各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

13. 资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)其他安全生产监管支出(项): 指用于除安全生产信息、法律、技术、宣传等六大支撑体系运行维护、安全监察、监管、立法、课题、办事处房屋物业、检查设备仪器维修、事故处理等项目;应急救援项目;煤炭安全项目以外的安全生产监管方面的支出。

14. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(解释本部门决算报表中全部功能分类科目,至项级,参照《2016年政府收支分类科目》)

15.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

16.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

17.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

20.三公经费:纳入省级财政预决算管理的三公经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

21.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件【2017年决算公开.xls
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