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财政预决算
丹棱县张场镇关于2018年部门预算编制的说明
2018-04-10 15:15  
 索 引 号 zcz  公开方式 主动公开  公开日期 2018-04-10

按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

张场镇政府主要维持政府基本运转,维护张场镇稳定,提高人民生活水平,保障人们生活品质,促进社会和谐。

       二、部门概况

张场镇属行政单位。2018年年初总人数74人,其中:在职职工38人,退休人员26人,遗属人员10人。

三、收支预算总体情况

2018年张场镇人民政府收入预算总额为974.9563万元,全部是当年财政拨款收入。相应安排支出预算974.9563万元,其中:人员支出330.0952万元,日常公用支出105.6289万元,专项支出539.2322万元。

四、支出预算安排情况

张场镇人民政府预算安排支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担相关工作。

基本支出435.7241万元,是用于保障财政机关机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出539.2322万元,是用于保障财政机关机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

(一)一般公共服务705.7417万元,主要用于机关单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出,主要包括:城乡环境综合治理、农村环境保护等。

(二)社会保障和就业126.1046万元,主要用于机关单位离退休人员支出。

(三)医疗卫生与计划生育26.9272万元,主要用于机关单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

(四)住房保障支出25.1828万元,用于机关单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

城乡社区支出15万元,用于城乡社区环境治理方面相关支出。

农林水支出73万元,用于张场镇村(社)环境治理等支出。

资源勘探信息等支出3万元,用于安全生产监管方面的支出

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2018“三公”经费财政拨款预算数9万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费1万元,公务用车购置及运行维护费8万元。
  (一)因公出国(境)经费0万元,较2016年预算持平。

(二)公务接待费1万元,较2016年预算持平。

(三)公车购置及运行维护费8万元,全部资金用于公车运行维护。较2017年预算增长持平。

单位现有公务用车2辆,其中:轿车1辆,越野车1辆。

附件【预算公开表(张场镇人民政府).xls
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