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2016年部门决算编制说明

2017-09-27 09:52
  文章来源:农工委

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能

1.认真贯彻落实中央、省、市、县农村改革、发展、稳定的方针、政策,对全县三农工作进行调查研究,及时了解和反应农村经济发展中的新情况、新问题,为县委决策提供依据,行使县委农村工作的职能。

2.负责全县农业和农村工作方针、政策的制定和对农业、农村重要工作的督促检查;配合有关部门搞好县级涉及农村重大经济政策文件的审核把关。

3.负责农村经济发展战略和产业政策研究,制定全县统筹城乡发展的相关政策,制定全县统筹城乡发展的总体规划,指导全县统筹城乡发展工作。

4.制定全县新农村建设的规划、措施;督促检查全县新农村建设工作,及时反馈新农村建设动态,为县委决策提供依据。

(二)2016年重点工作完成情况

1.一产业增加值。全年一产业增加值10.58亿元,增速4%;农民人均可支配收入15117元,增速10%

2.统筹城乡发展。统筹推进农村居民转变为城镇居民0.64万人,完成103%转变为产业工人0.14万人,完成100%转变为三产经营者0.45万人,完成150%转变为现代农业业主125户,完成105%

3.深化农村产权制度改革。全县7个乡镇、73个村土地确权登记工作全面完成,完成农户数达36951户,土地确权登记工作获综合评分93分,名列全市第二名,为加快农村改革奠定了坚实的基础。

4.培育新型农业经营主体。投入3600万元,完成20个幸福美丽新村、11个新村聚居点建设,建成“1+6”村级公共服务中心1个。工商资本到农村投资种养业1.07亿元,完成107%

二、部门概况

县委农工委下属二级单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

三、收支决算总体情况

2016年农工委本年收入合计615.78万元,其中:财政拨款收入615.78万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

2016年农工委本年支出合计615.78万元,其中:基本支出517.28万元,占84%;项目支出98.5万元,占16%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

四、财政拨款收支决算情况

农工委2016年度财政拨款收支总决算615.78万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加289.37万元,增长47%

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

农工委2016年度一般公共预算财政拨款支出615.78万元,占本年支出合计的100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款增加289.37万元,增长47%

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

农工委2016年一般公共预算财政拨款支出615.78万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出479.03万元,占77%;教育支出0万元,占0%;社会保障和就业支出17.93万元,占3%;医疗卫生支出10.4万元,占2%;住房保障支出9.91万元,占2%;农林水支出98.5万元,占16%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):2016年决算数为327.86万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

一般公共服务(类)其他共产党事物支出(款)行政运行(项):2016年决算数为151.18万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

2.社会保障和就业支出(类)财政对社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项):2016年决算数为0.47万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):2016年决算数为17.45万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。
  3.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):2016年决算数为7.43万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项):2016年决算数为2.97万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。
4.
农林水支出(类)农业(款)农业组织化与产业化经营(项):2016年决算数为50万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项):2016年决算数为43.5万元,完成预算100%,决决算数与预算数持平。

农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项):2016年决算数为5万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2016年决算数为9.91万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

农工委2016年一般公共预算财政拨款基本支出517.28万元,其中:

人员经费159.3万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费357.98万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、三公经费财政拨款支出决算情况

(一)三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

农工委2016年度三公经费财政拨款支出决算为4.97万元,完成预算90%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为3万元,完成预算100%;公务接待费支出决算为1.97万元,完成预算79%2016年度三公经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行了各级关于三公经费支出的要求,严格控制三公经费支出的范围。

2016年度三公经费财政拨款支出决算数比2015增加0.36万元,增长7.8%,其中:因公出国(境)费支出决算增加0万元,增长0%;公务用车购置及运行维护费支出决算增加0.24万元,增长8.7%;公务接待费支出决算增加0.12万元,增长6.5%增减变动的主是单位使用的川Z26799长期带病运行,车改后为确保安全行车,进行了一次全面的维修;2016年,我县三农工作成绩显著,各级参观检查数量明显增多。

(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度三公经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,0%;公务用车购置及运行维护费支出决算3万元,60%;公务接待费支出决算1.97万元,40%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费

2016年因公出国(境)费0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费3万元,其中:

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至201612月底,单位共有公务用车1辆,其中:轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出3万元。主要用于公务出差、公务接待(具体工作)等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2016年公务接待费1.97万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待23批次,186人,共计支出1.97万元,具体内容包括:梓潼县委赴丹棱考察学习,接待费用1214元;洪雅县委农工委赴丹棱考察幸福美丽新村,接待费用1750元等。其中:外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

农工委2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年度,农工委机关运行经费支出357.99万元,比2015年增加237.87万元,增长198%,增长原因:2016年机关运行支出经费中包含2014年度家庭农场奖补经费191.64万元及2015年度一产业创新创业新型农业经营主体奖励经费125万元。

(二)政府采购支出情况

2016年度,农工委政府采购支出总额1.75万元,其中:政府采购货物支出1.75万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于购买美能达一体机C221打印设备。

(三)国有资产占有使用情况

截至20161231日,农工委公有车辆1辆,其中:省部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标0个,涉及财政资金0万元,覆盖率达到0%

十、名词解释

1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如(二级预算单位事业收入情况)等。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如(二级预算单位经营收入情况)等。

4.其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是(收入类型)等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)指:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

8.一般公共服务(类)其他共产党事物支出(款)行政运行(项)指:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

9.社会保障和就业支出(类)财政对社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)指:反映财政对工伤保险基金的补助支出。

10. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)指:反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

11.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)指:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

12. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项)指:反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
13.
农林水支出(类)农业(款)农业组织化与产业化经营(项)指:反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

14. 农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)指:反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

15. 农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)指:反映除上述项目以外其他用于农林水方面的支出。

16. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)指:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(解释本部门决算报表中全部功能分类科目,至项级,参照《2016年政府收支分类科目》)

17.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

18.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

19.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

20.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

21.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

22.“三公经费:纳入省级财政预决算管理的三公经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

23.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

上一条:丹棱县龙鹄村在首届全省村长论坛上作经验交流发言 下一条:丹棱县积极组织新型农业经营主体参加“第九届中国泡菜博览会”

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